红冲发票怎么操作

1、点击“发票管理-红字发票信息表-红字增值税专用发票信息表填开”。

2、如果需要红冲的正数发票已经认证通过，需要购买方企业在自己的开票软件中选择“购买方申请-已抵扣”；如果需要红冲的正数发票未认证通过，需要销货方企业在自己的开票软件中选择“销货方申请”。

3、按实际情况填写信息表中相应内容。

4、点击“发票管理-红字发票信息表-红字增值税专用发票信息表查询导出”。

5、选中刚开具的信息表，点“上传”，稍后点“下载”，获取信息表编号（16位数字）。

6、将获取到的信息表编号（16位数字）告之销货方企业。

7、销方企业，点击“发票管理—发票填开—增值税专用发票填开-红字-导入网络下载红字发票信息表”。

8、点击“下载”，如实选择相应条件，选好后，点“确定”。

9、在下载的信息表列表中，双击选择本次所需的信息表。

10、选择后，信息表中内容自动填写在红字专用发票中（此时不要对调出的内容做任何修改）。